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我们公司今年7️进项票没到，就暂时进行了成本暂估：eg借：主营业务成本-暂估成本110w，贷：应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的，就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了（借：主营业务成本-暂估成本 -80w，贷：应付账款-暂估 -80w）这样对吗？最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30，实际只到10了，是不是也正常 先冲红30w的暂估，再做个10w的正常成本结转？
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你好，你发票到了多少充多少，你第一次是到了80吗？
2024 12/05 10:13
郭老师 
2024 12/05 10:13
你把你每次发票到了多少金额写上，然后再写上账务处理。
84784960 
2024 12/05 10:24
截图里这样
84784960
2024 12/05 10:24
这样对吗
郭老师
2024 12/05 10:26
你的实际成本是多少？实际成本是90吗？
郭老师
2024 12/05 10:27
是的话正确的没有问题。
84784960
2024 12/05 10:27
是的 实际只有90
郭老师
2024 12/05 10:28
正确的，没有问题，就是这么做。
84784960
2024 12/05 10:29
那暂估成本是不是就该按照不含税金额进行暂估
郭老师
2024 12/05 10:31
是的是的，不考虑增值税的。
84784960
2024 12/05 10:32
好的谢谢老师
郭老师
2024 12/05 10:34
不用客气，工作愉快。
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