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我想问一下如果本月进项税200，销项税500，上月留抵100，留抵的要怎么写分录啊？ 借应交税费-应交增值税销项500 贷应交税费-应交增值税进项200 贷应交税费-应交增值税转出未交增值税300？是这样吗？然后在怎么写
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上期的留底哪个科目里面？
借应交税费应交增值税转出未交增值税300
贷留底100
应交税费未交增值税200
2024 12/05 10:19
84784995 
2024 12/05 10:22
留抵100写哪个科目呢？
郭老师 
2024 12/05 10:23
你好，我不清楚你的留底在哪个科目里面挂着呀，你去看一下上一个月的一般情况下是在转出未交增值税借方余额
84784995
2024 12/05 10:23
上月已经勾选了100
郭老师
2024 12/05 10:23
借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税100，
贷应交税费应交增值税进项。
你上一个月应该是这么做。
84784995
2024 12/05 10:25
是的，留抵是在上月转出未交增值税科目
84784995
2024 12/05 10:25
完整的分录怎么写呢
郭老师
2024 12/05 10:26
借应交税费应交增值税转出未交增值税200
贷应交税费未交增值税200。这已经完成了，可以了，没有其他的了。因为你上一个月借方余额100，这个月借方300，那最后余额不就是200，然后200转出来就是。
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