00:10:00
问题已解决
老师请问下去年的管理费用多入了账，我们当时做的是借：管理费用—修理费 应交税务—进项税，贷：应付账款 我要调整，应该怎样调？今年应该怎样做会计分录 ？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
意思是增值税也多做了？当时没有核对？
2024 12/05 10:26
84784996 
2024 12/05 10:26
没有，税是对的，就是费用做多了，和应付账款不对
家权老师 
2024 12/05 10:29
借：应付账款
贷：利润分配-未分配利润
84784996
2024 12/05 10:30
不通过以前年度损益调整吗？是不是这个季度要补所得税？
家权老师
2024 12/05 10:34
金额大就得更正当年的财务报表，然后重新做汇算
84784996
2024 12/05 10:38
只有3000多，是不是就不用更正？
家权老师
2024 12/05 10:39
建议还是更正了好些
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
468
意见反馈
