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个体工商户定期定额，现在核定季度21万，如果开票30万，增值税还需不需要交税
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同学，你好
嗯嗯，是的，要交税的
2024 12/05 11:03
84784954 
2024 12/05 11:05
要按30万的增值税交吗？
小菲老师 
2024 12/05 11:05
同学，你好
嗯嗯，是的
84784954
2024 12/05 11:06
相当于季度三十万的免税，跟定期定额户没关系，超21万就得按超得交增值税，没超才不用交，对吧
小菲老师
2024 12/05 11:08
同学，你好
有关系的，季度三十万的免税，是免的普通发票，如果有专票还是要缴纳的
84784954
2024 12/05 11:09
他就是开普通发票，那是按21万算还是30万算呢
小菲老师
2024 12/05 11:10
同学，你好
30万算比较合算
84784954
2024 12/05 11:11
21万核定的是个税经营所得，不影响增值税对吧
小菲老师
2024 12/05 11:12
同学，你好
如果核定的是个税经营所得，不是增值税，那就不影响增值税
84784954
2024 12/05 11:23
增值税报表不是有栏核定销售额，这个对增值税有影响吗
小菲老师
2024 12/05 11:24
同学，你好
有栏核定销售额，那你增值税也是核定的。
你超过核定金额，就要按照超过的金额来算增值税
84784954
2024 12/05 11:26
那如果那一栏核定21万，我开了30万的发票，那我就得按30万交增值税？就跟30万免税没关系了
小菲老师
2024 12/05 11:27
同学，你好
就得按30万交增值税，如果你符合季度不超过三十万，普通发票免税，也是可以享受的
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