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你好 我们是小微企业，开出去1%的发票，主营业务收入我按价税合计算还是金额，收到的发票成本是9%的普票，我按金额记主营业务成本还是价税合计计成本
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你好，收入的话你做价税分离
成本的话不需要价税分离。
2024 12/05 11:07
84785013 
2024 12/05 11:07
规定吗？那那部分增值税的账务要怎么处理呢
宋生老师 
2024 12/05 11:10
你好，借，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84785013
2024 12/05 11:12
那部分不需要交税的应交税费后面得结转吗，挂在账上不会就一直显示要去交税吗？怎么写分录
宋生老师
2024 12/05 11:13
你好，是的，这个是记录到营业外收入税收界面。
宋生老师
2024 12/05 11:13
这个是记录到借应交税费，应交增值税嗯，贷营业外收入税收减免
84785013
2024 12/05 11:16
这个是到月底处理还是年底处理
宋生老师
2024 12/05 11:17
你好，这个月底处理或者季度末处理。
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