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发现去年有一笔运费5000多没开发票只有银行回单，而且已经入账如何处理
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你好，你可以计入管理费用，运输费，但是没有发票，不能税前扣除。
2024 12/05 11:53
84785026 
2024 12/05 11:54
当时入了销售费用，是2022年的了
宋生老师 
2024 12/05 11:55
你好，你这个应该在22年汇算清缴上面做调整。
84785026
2024 12/05 11:56
缴纳的是生产经营所得税，当时没调到吧！
84785026
2024 12/05 11:58
调的话要做什么分录调？
宋生老师
2024 12/05 11:59
你好，这个不是单独做分录，是看最终调整后是需要补税还是退税，然后再做对应的补税或者退税的凭证。
84785026
2024 12/05 12:04
有发票的，在一起开了，难搞哦。入错账了，应该放预付款那里过度一下的，直接入了销售费用现在才发现！
宋生老师
2024 12/05 12:05
你好，是的，这个要去调去年的。
宋生老师
2024 12/05 12:05
所以稍微有点麻烦
84785026
2024 12/05 12:05
怎么处理？
宋生老师
2024 12/05 12:06
你好，要去更正之前的期间费用的汇算清缴的表格。
84785026
2024 12/05 12:06
他是十月付一次12月付一次，然后两次一起开的票。
宋生老师
2024 12/05 13:21
你好，发票是几月开的
84785026
2024 12/05 13:35
12月开的票
宋生老师
2024 12/05 13:38
你好，这个你可以都做到12月份。
84785026
2024 12/05 13:40
2022年的账，问题五月那一笔入了销售费用
宋生老师
2024 12/05 13:40
你好，2022年的帐，你2022年12月拿到的发票是吗，还是什么时候拿到的发票
84785026
2024 12/05 13:41
2022年12月拿到票
宋生老师
2024 12/05 13:42
那你2022年12月做了什么凭证了吗？你上面不是说你已经做过费用了吗？
84785026
2024 12/05 13:42
做了，做了借销售费用贷银行存款
宋生老师
2024 12/05 13:47
你好，那就不需要修改了呀，你有入账也有发票。
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