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问题已解决
24年9-12月租金和水电都不清楚。发票和收据都没到。如果25年1月。那。24年要不要计提？如果计提了会有差额。汇算清缴怎么处理？
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同学，你好
可以先计提，等之后来发票，如果有差异，且差异不大，差异直接做到25年
2024 12/05 11:56
84785027 
2024 12/05 12:28
24年的发票到了。差异和转销都在25年1月的账上吗？
84785027
2024 12/05 12:29
而且二四年资产负债表：未分配利润。还要调整25年实际的期初余额？
小菲老师 
2024 12/05 12:29
同学，你好
差异做到25.1
84785027
2024 12/05 12:52
企业会计准则和小企业会计准则，25年1月这样子做对吗？
84785027
2024 12/05 12:54
其他应收改其他应付，写错了
小菲老师
2024 12/05 12:55
同学，你好
是可以的
84785027
2024 12/05 13:00
24年资产负债表：期末未分配利润 少了375， 25年期初也少了375 ， 这两年的表怎么处理？ 按分录这样做已经加到25年未分配利润期末数了
小菲老师
2024 12/05 13:02
同学，你好
你用了未分配利润，就是在本期修改上年数
表不用动
84785027
2024 12/05 13:04
下一年，也是在25年未分配利润期数%2b375吗？
84785027
2024 12/05 13:05
下一年，也是在25年未分配利润期数 加上375吗？
小菲老师
2024 12/05 13:06
同学，你好
是的，25年未分配利润期初数+375这个就是实际的期初数
84785027
2024 12/05 13:06
一年，也是在25年未分配利润期初数 加上375吗？ 但是软件怎么账的
小菲老师
2024 12/05 13:08
同学，你好
软件怎么账的
软件就是你放到了未分配利润这个科目呀
84785027
2024 12/05 13:11
系统做账的，从调整月，即从1月到12月导出来的报表期初都要加上375元，因为系统检测不到这个375；26年的期初就是25年的期末就不用加了
小菲老师
2024 12/05 13:12
同学，你好
嗯嗯，是的
84785027
2024 12/05 13:15
纳税调整表，其他：直接填-375元 （ 其他表都不用填 ，对吗？）
小菲老师
2024 12/05 13:15
同学，你好
对，不要填写
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