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问题已解决
如果这个是当月月留抵的，下个月有3万的要交的税，要把25940用掉，还需要交4060的税费，下个月这个分录要怎么写？
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借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项
留底的
这个月借应交税费应交增值税，销项
贷应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
然后转出未交增值税。就是上一个月的借方和这个月的贷方的差
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税。
2024 12/05 12:21
84784995 
2024 12/05 12:22
能帮忙带个数吗？小白有点懵
郭老师 
2024 12/05 12:24
借应交税费应交增值税销项104060
应交税费应交增值税转出未交增值税，25940
贷应交税费应交增值税进项13000
留底的
这个月借应交税费应交增值税，销项
贷应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，30000
然后转出未交增值税。就是上一个月的借方和这个月的贷方的差
借应交税费应交增值税转出未交增值税，4060
贷应交税费未交增值税4060
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