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问题已解决
老师您好，采购货物，款已付，货已收到。发票未收。 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款。。。 收到发票的时候： 借：库存商品- 贷：应付账款-暂估- 再做正数 借：库存商品+ 贷：应付账款+。这笔业务是完整的分录吗？
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您好，对的，这个是没错的，是对
2024 12/05 15:08
84784971 
2024 12/05 15:09
老师，这样这笔业务就结束了吗？
小锁老师 
2024 12/05 15:10
对，也缴纳了，也冲销了这个的
84784971
2024 12/05 15:11
不用再做一笔分录冲，银行吗？借：应付账款-暂估负数，贷：银行存款负数。在做正数借：应付账款贷银行存款
小锁老师
2024 12/05 15:12
这个不用，银行存款一笔的就可以了
84784971
2024 12/05 15:14
老师，那我前面第一次做的分录就是完整的业务流程？
小锁老师
2024 12/05 15:15
第一次做的那个是对的
84784971
2024 12/05 15:15
谢谢老师....
小锁老师
2024 12/05 15:15
不客气的祝您开心
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