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老师，我想看2024年我到底能弥补多少？为何2023年账上和2023年可弥补亏损的金额不一样？问题出哪里了？
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你24年的利润是多少？
2024 12/05 16:46
84784978 
2024 12/05 16:51
老师，我24年一季度和二季度一共预交了3428.32的所得税了，现在盈利104123.31元。
我现在想开票，我再开多少就能不交所得税也不退税了？
MI 娟娟老师 
2024 12/05 16:59
你们是小型微利企业吗？
84784978
2024 12/05 16:59
是的！老师！所得税五个点！跪求老师，帮我算算一下
MI 娟娟老师
2024 12/05 17:01
如果是小型微利，
应纳税所得额=3428.32/0.05=68566.4
MI 娟娟老师
2024 12/05 17:02
针对24年已交所得税情况
整年应纳税所得额为68566.4元
84784978
2024 12/05 17:03
对，我明白这步，但是我得加上去年的亏损是吧？
MI 娟娟老师
2024 12/05 17:08
为何2023年账上和2023年可弥补亏损的金额不一样？问题出哪里了？
因为利润表是会计口径，所得税A106000表是税法口径，有税会差异
84784978
2024 12/05 17:51
老师，我24年一季度和二季度一共预交了3428.32的所得税了，现在盈利104123.31元。 我现在想开票，我再开多少就能不交所得税也不退税了？，图片是一二季度预交报表，当时也把亏损带出来了！
MI 娟娟老师
2024 12/05 19:43
但是我得加上去年的亏损是吧？
MI 娟娟老师
2024 12/05 19:44
是的，需要加上上年可弥补的亏损
MI 娟娟老师
2024 12/05 19:46
你现在算出的是应纳税所得额，开票只是收入，还要减去成本费用
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