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1季度暂估费用，四季度冲红，利润表如何体现？是体现到四季度，还是本年累计？
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体现在第4季度，累计的费用不变
2024 12/05 16:55
84784980 
2024 12/05 16:56
这样的话四季度费用是负数可以吗
家权老师 
2024 12/05 16:57
关键是你申报负数是否通过？做账没问题
84784980
2024 12/05 16:58
问题就在这呢？会不会出现预警
家权老师
2024 12/05 16:59
申报的时候会提示预警的
84784980
2024 12/05 16:59
那应该怎么处理？
家权老师
2024 12/05 17:00
只要能申报就不管他，不能申报就只有从1季度开始更正申报
84784980
2024 12/05 17:02
4季度正常申报，本年累计剔除暂估费用呢
家权老师
2024 12/05 17:05
没法直接剔除的哈，
84784980
2024 12/05 17:09
那是必须红冲四季度的费用。
家权老师
2024 12/05 17:11
是的，要么红冲暂估，要么更正申报前边3个季度
84784980
2024 12/05 17:12
那更正的话需要补交所得税，会有滞纳金吗
家权老师
2024 12/05 17:14
补税肯定有滞纳金的哈
84784980
2024 12/05 17:25
所得税按季预交，年度汇算。预估的费用没有发生，更正财报需要补交？
家权老师
2024 12/05 17:26
那个是当然呀，更正了利润，就得补税
84784980
2024 12/05 17:29
那如何合理呢？所得税申报到四季度。或者汇算调增补交。
家权老师
2024 12/05 17:31
你现在只有先申报了再说，看能否允许出现负数？不能就只有更正前边3个季度了
84784980
2024 12/05 17:37
如果红冲1季度的暂估，4季度会出现费用负数，本年累计不会的。
家权老师
2024 12/05 17:37
说的就是本季度那个负数，看是否允许申报？
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