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问题已解决
A是C的客户，A从B平台买商品价值500元，B和C结算价款（就是A买的500元商品就是c的收入），现在客户退款了，然后平台把钱退给商家，商家在把钱退给客户，但是呢钱已经被商家算10月份收入了，成本什么的也报销了，现在顾客退这个钱是不是照样写报销单报销这个退的款啊
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您好，是的，确认的收入，和结转成本分录，红冲，就是原分录复制后金额改负
2024 12/05 22:24
84785019 
2024 12/05 22:29
老师是这么个情况，我们公司通过平台卖商品，平台出产品我们出客源，但是顾客买100我们就是100收入，平台收了100元，转30给我们，剩下70公司写成进货成本报销了，现在跨月了，这个客户退100元，平台把70给我们，我们拿出之前已经确认的收入30元加一起100元退给客户，这个怎么做账
84785019
2024 12/05 22:31
我们之前确认收入的30肯定是要写报销单顾客退款来报销的，那70呢？怎么处理？上个月已经写成成本报销了
廖君老师 
2024 12/05 22:37
您好，借：银行 70 贷：其他应付款 70
借：应收 -100 贷：主营业务收入 -100/1.13 销项税 -100/1.13*13%
借： 主营业务成本 -70 贷：（原来记哪个科目现在还是这个科目）-70
借：应收 100 贷：银行 100
84785019
2024 12/05 22:41
就是把收入和成本冲了呗，应收也冲了呗
廖君老师
2024 12/05 22:45
您好，是的，把原来所有分录红冲了
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