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我们当月的社保当月缴纳的，我发现9月做账的时候月底计提了10月的社保公积金，10月做账就直接缴纳了，这样可以吗?还是需要反结转，改报表，我们是小规模的
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当月社保当月缴纳且 9 月误提 10 月社保公积金后 10 月直接缴纳，小规模企业若金额影响不大可不必反结转改报表，否则宜纠正处理以符准则。
2024 12/06 10:09
84785026 
2024 12/06 10:11
3000多块钱算多吗
羊小羊老师 
2024 12/06 10:15
对于小规模企业来说，3000 多块钱的社保公积金计提缴纳方面的差错算不算多，要依企业自身资产规模、营收及利润情况等来判断。
84785026
2024 12/06 10:16
那可以当月红冲，重新计提吗
羊小羊老师
2024 12/06 10:19
在发现 9 月误提 10 月社保公积金的情况下，小规模企业若认为 3000 多元的金额对财务报表有影响，可以在当月红冲错误分录后重新计提
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