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就是我23年时候做多一个发放社保分录，然后24年要怎么调整呢，23年年结时候没有做利润分配这个分录
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你好，你发放的时候是怎么做的凭证？
2024 12/06 10:20
84785011 
2024 12/06 10:22
多发了一个社保分录，在24年怎么调整，但是23年年结时候没有做利润分配分录
宋生老师 
2024 12/06 10:23
你好，你多发了这个社保的分录，你做红字凭证冲减就行了，老师想看看你这个发的时候有没有涉及到水利类的科目？
宋生老师
2024 12/06 10:23
老师想看看你这个发的时候有没有涉及到损益类的科目？
84785011
2024 12/06 10:23
老师 还有一个问题就是，公司车辆购置税税，当期申报当期缴纳，分录怎么做呢
宋生老师
2024 12/06 10:25
你好，车辆购置税是借，固定资产，车辆购置税贷，应交税费，应交车辆购置税。
84785011
2024 12/06 10:27
车辆购置税的话当期申报也缴纳时候分录是怎么写呢
宋生老师
2024 12/06 10:28
你好，你缴纳的时候，借，应交税费，应交车辆购置税贷，银行存款。
84785011
2024 12/06 10:29
比如他是2月份申报的也是2月份缴纳也是做上面两个分录嘛
宋生老师
2024 12/06 10:32
你好是的，就是这样子做。
84785011
2024 12/06 10:35
老师就是一般纳税，销项比进项大，然后申报时候多出来进项税额本月需要怎么做账，到到下一个月要抵扣时候又怎么做
宋生老师
2024 12/06 10:43
你好，其实这个按照现在的会计制度不需要另外做账。可以有余额留在账上。
84785011
2024 12/06 10:48
做了会有影响嘛老师，
宋生老师
2024 12/06 10:49
你好，这个没关系的，没影响，只要你交的税没问题就行。
84785011
2024 12/06 10:52
好的，刚刚那个社保我需要怎么调整比较好，23年多发发一笔社保费，在24年怎么调整，但是我年结时候23年未做利润分配分录
宋生老师
2024 12/06 10:52
你好，想问一下你之前的那个凭证是怎么做的呀？你一直没说。
84785011
2024 12/06 10:53
这个固定资产买的车在22年12月份，然后在24年2月份才申报缴纳的，然后他显示上面照片，说在明细哪里添加，要怎么添加呢
宋生老师
2024 12/06 10:55
你好，这个要添加固定资产的卡片。
84785011
2024 12/06 10:59
入固定资产时候我已经添加上去了，现在车辆购置税填写分录就显示这样
宋生老师
2024 12/06 11:03
你好，你添加了之后直接计提折旧就可以了，不需要自己做凭证。
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