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积分兑换储值卡，分录怎么做
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借销售费用
贷预收账款
2024 12/06 10:43
84784968 
2024 12/06 11:45
对，是这个思路。就是我来上班，很多他们用的科目都不是会计科目，都把人搞晕了
郭老师 
2024 12/06 11:46
你好可以接手之后给他调整
84784968
2024 12/06 11:54
他们之前10多年都是这么做的，我给老师说说他们用的一级科目 应收保险 虚拟 商品折扣 应收账款_微信
郭老师
2024 12/06 11:57
应收保险是什么意思？
84784968
2024 12/06 13:13
很多科目我都从来没听过，微信应该走其他货币资金的，他们却入到了应收账款里面。然后应收账款二级科目里还是我同事的名字，备用金的上级科目他们写的是其他应付款，真是迷糊。然后他们说我是分店会计，所以这样做分录。
郭老师
2024 12/06 13:20
那你看一下他们上面的那一个这个积分的是不是为了少做收？
84784968
2024 12/06 13:31
他们的分录科目我都理解不了，都不是常规思路，办公室主任还故意给我使厉害，真是没法做。
郭老师
2024 12/06 13:33
软件做帐还是用的啥
郭老师
2024 12/06 13:33
软件的话看下用的那个准则做帐
84784968
2024 12/06 13:50
跟准则没关系，就是科目滥用了
郭老师
2024 12/06 13:51
接手了你就给他调整
那没办法
要么就不做
84784968
2024 12/06 13:54
不能调整，只能按他们的科目来，要不之前的都对不上
郭老师
2024 12/06 13:57
接着他之前的来做继续做错误的就是。我们不清楚他之前做的错误的是什么，你接着他的来做。
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