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老师好,一般纳税人,有一个非本公司员工为公司提供技术支持。他的机票做了进项认证。本月需要把这个进项税额转出,请问是在附表二中进项税额转出中在哪里填?是15行“用于集体福利个人消费的",还是最后一行23b“其他应做进项税额转出的情形",或者是在哪一行填更合适?谢谢老师
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速问速答同学,你好
其他应做进项税额转出的情形
2024 12/06 10:56
老师好,一般纳税人,有一个非本公司员工为公司提供技术支持。他的机票做了进项认证。本月需要把这个进项税额转出,请问是在附表二中进项税额转出中在哪里填?是15行“用于集体福利个人消费的",还是最后一行23b“其他应做进项税额转出的情形",或者是在哪一行填更合适?谢谢老师
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