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老师 建筑施工公司 人工外包给劳务公司了 我们在外地施工 给甲方开发票时 需要预缴税款 我想用劳务分包给我们开的发票 去抵减预缴税款 ，预缴税款表不知道该怎么填写了
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你好，有一个扣除项目分包款。
2024 12/06 11:06
84784975 
2024 12/06 11:38
这个是填写劳务发票的票面金额 还是税额呢 老师
郭老师 
2024 12/06 11:40
1号，这里面填写的是价税合计。
84784975
2024 12/06 11:43
老师预缴表里 第一项是销售额 含税填写 第二项是扣除金额 也是含税填写的 对吗
郭老师
2024 12/06 11:44
是的对的是的对的。
84784975
2024 12/06 11:59
那这里也是得计算跟应预缴税款金额匹配的价税合计数填写吧 不一定是整份发票的票面金额吧 老师
郭老师
2024 12/06 12:00
没看懂你说的什么意思
84784975
2024 12/06 12:03
老师就是我给甲方开票金额是50万 假如对应预缴税款是3万 那么我在第二项扣除项里填写劳务发票金额时 是不是这个劳务发票的税额应该是应预缴税款3万一样的数呢
郭老师
2024 12/06 12:05
你好
完全不对啊
给你举个例子吧，你开的价税合计是50，然后分包出去是20，也是价税合计。那就是用第一列填写50，扣除填写20，然后剩下的30÷1.03×3%，按照这个来交
3%的熟虑
84784975
2024 12/06 14:40
老师那我开给甲方50万 是按2%计算预缴 扣除项劳务发票税率是3%这样我扣除金额这儿 得填多少金额呢 能把应该预缴税款的金额都抵减吗
郭老师
2024 12/06 14:41
第一列填写50
扣除填写20，
然后交纳的税款等于30÷1.09×2%。
84784975
2024 12/06 14:50
老师 可不可以这次开给甲方50我扣除项就填写50呢 因为开票是按次 不是一次性开的
郭老师
2024 12/06 14:51
你有50的成本发票吗
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