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问题已解决
老师你好，目前有一笔业务，客户款已付，货已发并且确认了收入，但是物品有些质量问题，我们给客户退回了一部分货款，这个需要怎么做分录呢？
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你们开负数发票红冲
做收入红冲的分录就行
2024 12/06 11:07
84784990 
2024 12/06 11:10
暂时不考虑税的话 借：主营业务收入， 贷：应收账款 那付款的时候分录怎么做呢？
家权老师 
2024 12/06 11:14
你当时不是全额
借：应收账款
贷:收入
现在是部分冲
借：主营业务收入，
贷：应收账款
收到钱
借：银行存款
贷：应收账款
84784990
2024 12/06 11:19
不是的 客户付了全款，现在我们退了一部分货款给客户
家权老师
2024 12/06 11:22
借：银行存款
贷:收入
现在是部分冲
借：主营业务收入，
贷：银行存款
84784990
2024 12/06 11:25
那应收账款怎么减少呢？
借：主营业务收入
贷：应收账款
退回时
借：主营业务收入
贷：银行存款
这个分录不是冲了两次主营业务收入吗
家权老师
2024 12/06 11:27
收款时
借：银行存款
贷:主营业务收入
现在是部分冲
借：主营业务收入，
贷：银行存款
哪里来的应收账款科目呢？
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