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我22年23年收到的普票，对方开错开票信息了，今年发现了，对方给我们补开了，我现在账上怎么做？
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同学你好
原分录负数红冲然后再做蓝字分录就可以
不影响今年的损益
因为一正一负
2024 12/06 12:15
84784989 
2024 12/06 12:17
金额不一致，因为是两年的，复方分次给我们补开的，那我要按照收到的票金额去红冲以前的吗？
朴老师 
2024 12/06 12:19
同学你好
是什么企业会计准则呢
之前咋做的分录
84784989
2024 12/06 12:20
小企业会计准备，但是我们账上也用了以前年度损益调整科目了。
84784989
2024 12/06 12:21
之前是计入制造费用了，因为是厂房食堂那边采购的食材发票
朴老师
2024 12/06 12:23
借应付账款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷应付账款
然后余额结转到利润分配未分配利润
84784989
2024 12/06 12:26
这样是把以前错误发票金额在本年度全部转出，再用重新取得的发票金额入账，差额计入本年利润。那后面我们又取得对补开具的发票？那时候怎么入账？
朴老师
2024 12/06 12:30
取得的发票我一块给你写了
第二个分录就是
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