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问题已解决
老师，我们是建筑企业，年底了，成本费用不够，人工费我可以暂估吗，要附什么附件？
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你好，可以的，操作没问题，一般。你可以根据收入的比例来计算。
12/06 16:01
宋生老师 
12/06 16:04
你好是的，是需要调的。
宋生老师
12/06 16:06
你好，你看金额差多少，你做红字冲减，然后再按照发票重新做。
宋生老师
12/06 16:08
你好，如果金额不差的话，直接贴上去就好了，不要去修改。
宋生老师
12/06 16:10
你好，那你做红字冲减，然后再做正确的就好了。
宋生老师
12/06 16:12
你好，你反正金额是一样的，是可以的呀，没关系的。
宋生老师
12/06 16:15
你好，不需要其他附件，你可以自己做个表。
宋生老师
12/06 16:21
你好你看看你们平时的比例是多少？按照你们的工程比例来一般70~80%。
宋生老师
12/06 16:23
你好，不用客气的了。
84784951 
12/06 16:02
那次年汇算清缴前没有收到发票，是不是要纳税调增？
84784951
12/06 16:04
暂估分录，借工程施工--人工费，贷应付账款--暂估，并结转成本，借主营业务成本，贷工程施工--人工费。次年收到发票怎么入账呀？
84784951
12/06 16:07
金额不差的话，就只要做借工程施工—人工费（红字），贷应付账款—暂估（红字），那结转的成本要怎么做分录呢？
84784951
12/06 16:10
但是当时暂估的没有供应商名字哎，直接贴上不就无法确定应付哪家了吗
84784951
12/06 16:11
那12月底暂估后也结转了成本，结转的成本要在1月红字冲销吗
84784951
12/06 16:13
那暂估我要付什么附件吗？
84784951
12/06 16:19
老师，请问一般按照收入的多少来计算呀？
84784951
12/06 16:22
好的，谢谢老师
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