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我之前安装费开了一半金额发票已经申报了，没有办理预交税费；现在我办了外经证开另一半金额发票，那我现在要预交全部金额还是一半金额？
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你现在只需预交另一半金额的税费，不是全部金额。
2024 12/06 19:35
84784950 
2024 12/06 19:38
前面不去预交，有风险吗
羊小羊老师 
2024 12/06 19:45
前面未预交税费存在税务查处和罚款、加收滞纳金的税务风险
84784950
2024 12/06 19:53
之前已经申报了，这次可以补预预交吗
羊小羊老师
2024 12/06 19:57
之前未预交但已申报，这次可以补预交
84784950
2024 12/06 19:59
预交的税费，那到所属期申报时抵扣这次费用填写哪栏
羊小羊老师
2024 12/06 20:03
一般情况下，预交的增值税税费在所属期申报时，应填写在《增值税纳税申报表》主表第 28 栏 “分次预缴税额” 栏次 ，同时还需在附表四对应栏次填写相关数据
84784950
2024 12/06 20:05
是不是只预交增值税和附加费吗
羊小羊老师
2024 12/06 20:14
是的，通常需要预缴增值税，同时也需要预缴以增值税为计税依据的城市维护建设税、教育费附加等附加税费。
84784950
2024 12/06 20:43
我之前开的一半金额发票，和进项发票相等金额，现在是不用做预交税费吧
羊小羊老师
2024 12/06 20:46
不能仅因之前开的一半金额发票与进项发票金额相等就确定不用预缴税费，在跨地区提供建筑服务等特定预缴场景下，可能仍需要预缴。
84784950
2024 12/06 20:47
就算是0@那还是要补预申报吗
羊小羊老师
2024 12/06 20:52
是的，如果是税务申报，对于有预缴规定的业务（如跨地区建筑服务）即便应纳税额为 0 也可能要补预申报；若是其他非税务申报，错过预申报时间通常不能补报，即便相关内容为 0。
84784950
2024 12/06 20:55
补预交申报和正常预交申报是一起操作吗
羊小羊老师
2024 12/06 20:59
是的，可以一起操作
84784950
2024 12/06 21:01
预交全部完成，那需要做反馈撤销？
羊小羊老师
2024 12/06 21:04
通常无需做反馈撤销，不过若存在申报信息错误等特殊情况时可能需要考虑进行反馈撤销
84784950
2024 12/06 21:06
那就是一直有外经证的记录？
羊小羊老师
2024 12/06 21:11
正常情况下在有效期内或者经营业务未完结时会有外经证记录，不过业务完成且按规定核销后记录就会消除，不是一直存在。
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