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老师、报表生成资产负债表里的未分配利润和利润表里的净利润不等，一般什么原因啊
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您好，有直接调账用了以前年度损益调整或未分配利润这个科目
2024 12/07 18:18
84784950 
2024 12/07 18:20
哦哦，对，上个月的应收调整了
84784950
2024 12/07 18:20
这样不一样怎么办
廖君老师 
2024 12/07 18:20
哦哦，我们更正申报了以前年度的年报了么
84784950
2024 12/07 18:27
没有，还不会，小白
廖君老师
2024 12/07 18:27
哦哦，那不行呢，依业务做的分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
84784950
2024 12/07 18:28
就是上个月两个一样，这个月之前几个月的应收做了调整就不同了
廖君老师
2024 12/07 18:29
您好，那以前我们自己都核对不上了，是出于什么原因我们要申报得不一样呀
84784950
2024 12/07 18:30
没申报，自己做报表时自动生产的两个表利润金额不同
廖君老师
2024 12/07 18:31
您好，肯定会不一样的，我们要更正申报哦，您看，以前没申报，现在更正了分录不影响24年，也不申报，那这部分就架空了嘛
84784950
2024 12/07 18:32
在哪里更正啊？复杂吗，哈哈哈
廖君老师
2024 12/07 18:33
您好，不复杂的，【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】
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