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老师您好，如下是10月属期的增值税申报表，11月1日我就申报过了，应纳增值税23.48元也划款了，12月份我发现发票开错税率，然后作废了这张申报表，我问同事，同事说可以按错申报，之前开错税率的发票12月份冲红，放12月属期来申报，所以我又重新申报了10属期增值税申报表，重新申报和第一申报的数据一样，但是多出来了23.48元，可是这笔费用我已经缴纳过了呀，我应该怎么调整呢？这笔钱还影响了11月份的申报表
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您好，发票红冲在12月，就是在12月所属期内申报的，蓝票红票一起考虑后申报。
重新申报和第一申报的数据一样，不会在银行扣款的，您查一下银行流水
如果又扣了23.48，是我们申报数据改大了
2024 12/07 21:33
84784962 
2024 12/07 21:47
老师，不会扣款就不管了吗？
廖君老师 
2024 12/07 21:47
您好，是的，没有银行流水不用做分录
84784962
2024 12/07 21:55
会不会影响我报11月属期的增值税申报表呢？会不会导致数据比对不符呀
廖君老师
2024 12/07 21:56
您好，不会的，增值税申报这些数据都是根据开票数据自动读入的，比对不符当时就不能申报
84784962
2024 12/07 22:10
老师，那这个期初未缴税额41.49，是哪里来的吗？有个红色感叹号提示，我申报不了11月属期的增值税申报表
廖君老师
2024 12/07 22:15
您好，这是表示我们10月税款没有缴纳，咱不是更正申报一样的金额么，也要点申报扣款
84784962
2024 12/07 22:20
老师，可是款已经扣过了，还得扣第二次吗？
廖君老师
2024 12/07 22:23
您好，更正申报的税款大于原税款，只扣差额部分，小于或等于原税款就不扣除了
84784962
2024 12/07 22:25
老师，系统有提醒办理退税，是不是这个影响？那我应该怎么调整才能把11月份的增值税申报了呢？
84784962
2024 12/07 22:29
老师，就是第一次申报有23.48的税款，当月就缴纳这笔费用了，第二次更正了数据，然后第三次又把数据更正和第一次数据一模一样，然后就多出来了23.48的税款，只是申报表上多出来，也没有提示要缴纳。
廖君老师
2024 12/07 22:34
您好，第二次更正了数据，这是比第一次申报数据多吧，第三次又申报跟第一次一样就少了，那第2次多交税了，是要退税的
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