老师，请教下，我们不是有分子公司吗，你说子公司往来跟总公司不一致，是不是合并抵消也有问题呢。我发现我们子公司跟母公司其他应收往来差了将近10万_实务

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老师，请教下，我们不是有分子公司吗，你说子公司往来跟总公司不一致，是不是合并抵消也有问题呢。我发现我们子公司跟母公司其他应收往来差了将近10万

84785038| 提问时间：2024 12/08 09:08

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，子公司往来跟总公司不一致，那合并抵消有问题的，公司跟母公司其他应收往来差了将近10万，这是我们账做错了，我们也有合并报表，每月都会把各公司往来进行核对的

2024 12/08 09:09

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