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老师您好，11月，公司既有内销货物，又有外销货物，请问应如何填写增值税纳税申报表，谢谢
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同学，你好
内销销售额填写在应税销售额里面
外销填写在出口免税销售额里面
外销有不予免抵退税额的，填写在进项转出栏内。
上期有退税申请额的，要填写在免抵退税已退税额栏内。
2024 12/09 09:53
84784963 
2024 12/09 10:45
小菲老师，您好，11月外销的货物，对应的进项发票还没取得，待取得后填写在申报表附表二的26行“本期认证相符且本期未申报抵扣”，对吗？
小菲老师 
2024 12/09 10:46
同学，你好
不是，11月没有取得，不填这
84784963
2024 12/09 10:48
老师，11月22日出口，有出口发票没有进项票，增值税申报表中，只需要在附表一中体现销售额，不需要在附表二体现对吧，待取得进项发票之后再填写附表二
小菲老师
2024 12/09 10:49
同学，你好
嗯嗯，是的
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