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老师，员工在总公司支取的备用金，报销的时候记到了子公司的账里，领导让做个转账凭证，把账调回去，应该怎么做啊
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你好，那实际就是子公司发生的业务是吗？只不过是钱是母公司支付的。
2024 12/09 10:24
84784995 
2024 12/09 10:27
是的，但是总公司要求的事，把这笔账转到总公司那边
郭老师 
2024 12/09 10:29
借其他应收款，贷银行存款，这个是母公司。
然后子公司借管理费用等，贷其他应付款，母公司
然后还钱，子公司借其他应付款，母公司贷银行存款。
然后母公司收到钱，借银行存款，贷其他应收款。
84784995
2024 12/09 10:34
好的，我先看看哈，谢谢老师
郭老师
2024 12/09 10:35
可以的，你可以看一下的，如果有不会的话，你再问。
84784995
2024 12/09 10:54
老师增值税里有一部分网约车的增值税发票，抬头开的是子公司这边的，这个能转吗
郭老师
2024 12/09 10:54
子公司发生的，子公司做就可以的，加税合计转账。
84784995
2024 12/09 10:57
不好意思啊老师，这个加税合计转账，是什么意思啊
郭老师
2024 12/09 11:02
就是发票上面的加税合计都转给他。
郭老师
2024 12/09 11:03
子公司业务发生了多少费用付款多少给母公司
84784995
2024 12/09 11:07
好的，明白了
84784995
2024 12/09 11:07
谢谢老师
郭老师
2024 12/09 11:11
不用客气，工作愉快
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