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6月份我公司是小规模纳税人，但是开了200万的5%不动产租赁发票，但是收入把一年的租赁收入都确认了，从7月份开始就变成一般纳税人了，现在12月开剩余的200万的发票，9%开的话，申报表怎么填？
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在增值税及附加税费申报表附列资料（一）的 “9% 税率的服务、不动产和无形资产” 行，按 12 月开 9% 发票的不含税销售额和税额填写相应栏次，在主表 “按适用税率计税销售额” 栏也包含 12 月销售额等相关数据并准确填写。
2024 12/09 11:53
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