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请问11月收到10月交的附加税退税要怎么做分录呢？问了几个老师都不会
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借银行存款，借应交税费附加税负数
借，应交税费附加税，借税金及附加负数。
2024 12/09 12:36
84784956 
2024 12/09 12:41
借，银行存款，贷应交税费附加税负数，做了这个笔分录利润表是平了，但是明细账还有余额，这个要怎么做分录平掉？
郭老师 
2024 12/09 12:44
再做一个借应交税费附加税
借税金及附加负数。
84784956
2024 12/09 12:48
做了这笔那税金及附加就负数了，应交税费是平了
郭老师
2024 12/09 12:50
没事
月末结转借到本年利润就可以
84784956
2024 12/09 13:03
做了一笔借，税金及附加，贷本年利润，就平了
郭老师
2024 12/09 13:04
是的，是这么做的呀。
84784956
2024 12/09 13:10
谢谢老师，我理理
郭老师
2024 12/09 13:11
不用客气，工作愉快
84784956
2024 12/09 13:51
老师，我做的分录是这样的，是否做对了呢？
郭老师
2024 12/09 13:53
收到退税的时候贷方是一个正数。其他的可以。
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