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问题已解决
真是考验人纳，问了很多个老师都没有解决，哪位大神帮我解决一下。看看我做的退税分录哪里有问题，为什么利润表上税金及附加还是对不上，当期的还是体现出来了呢？
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你好，退税的话你做原分录红字不要做反方向的，看看这样是否就核对上了，因为除了结转之外税金及附加科目反方向的报表统计时统计不上
2024 12/09 16:03
84784956 
2024 12/10 14:15
退税那笔做借方红字就对上了，但是其他老师说不对，叫我做贷方正数，都搞蒙圈了
耿老师 
2024 12/10 14:38
你好，这是财务软件起值公式设置的问题，正常的做贷方没有问题，手工账的话
84784956
2024 12/10 14:38
哦，原来如此，谢谢老师
耿老师
2024 12/10 14:48
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