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款付了，发票可能明年来，怎么做分录，今年付款分录是借预付账款贷银行存款
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你好，这个是货物的还是费用的？
2024 12/09 17:19
郭老师 
2024 12/09 17:24
借管理费用，等
贷预付账款，没有发票，正常做发票到了之后，你再调整就行。
郭老师
2024 12/09 17:25
发票到了之后，借预付账款，贷，利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷预付料款
郭老师
2024 12/09 17:31
红冲之前的，然后再做发票的。因为跨年了，损益类的科目用了利润分配，未分配利润代替。
84784950 
2024 12/09 17:23
费用餐饮
84784950
2024 12/09 17:25
跨年怎么调整
84784950
2024 12/09 17:30
这是为啥
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