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问题已解决
老师请问一下，公司购买茶叶对方开普票，款已付，发票未收到要等下个月，这个怎么账务处理呀？
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你好，你这个借预付账款，贷银行存款，
2024 12/09 17:39
84784978 
2024 12/09 17:51
老师，等拿到发票再做
借：销售费用-业务招待费
贷：预付账款
是这样做吗？
宋生老师 
2024 12/09 17:52
你好，是的，就是这样做。
84784978
2024 12/09 18:04
好的，谢谢老师
84784978
2024 12/09 18:05
对了，老师还有个问题
我们公司只做了两个人工资，但账上没钱一直没发，这又怎么处理呀？
84784978
2024 12/09 18:06
我每个月账务处理是用库存现金去支付，这样可以吗
宋生老师
2024 12/09 18:07
你好，可以用现金支付
84784978
2024 12/09 18:13
老师，这个账上现金怎么来的？
宋生老师
2024 12/09 18:14
你好，你可以提取备用金。当然了，如果你没有发，就可以不做发放的分录
84784978
2024 12/09 18:14
之前都是代账会计做的，我们没做取现的动作，这个库存现金怎么做出来的？
84784978
2024 12/09 18:15
问题是账上没钱
84784978
2024 12/09 18:17
之前会计做的 是把公司钱借给股东
借：库存现金
贷：银行存款
这样做可以吗
84784978
2024 12/09 18:20
我想不通啊！
她说我们装修行业很多没有票的，说要用现金去支付，等账上有钱再去还
宋生老师
2024 12/09 18:22
之前会计做的 是把公司钱借给股东
借：库存现金
贷：银行存款
这个根本就没有借给股东，这个是提取现金的凭证。
宋生老师
2024 12/09 18:22
说实话，这种外账他根本不知道你实际情况，又没有现金，他就只能随便做。
84784978
2024 12/09 18:26
老师，你帮我看下她这样解释的合理吗？
宋生老师
2024 12/09 18:27
你好，说实话，合理不了。他也没办法。只能这样操作而已
84784978
2024 12/09 18:32
老师，公司还款给股东她摘要写取现
借：库存现金
贷：银行存款
宋生老师
2024 12/09 18:46
您好，这个就是取现，不是借款
宋生老师
2024 12/09 18:46
这个分录，并没有体现还款。
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