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问题已解决
老师，我开外经证时候重复了，且已经报验，现在沟通需要给其中一个做0反馈，我用了其中一个做了异地经营开票，是不是没有用那个编号的做0反馈？还是开票用这个编号的做0反馈
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您好，没有用那个编号的做0反馈，
开票的不能0反馈哦，
2024 12/10 21:24
84784995 
2024 12/10 21:33
老师，你看我这个图能看懂吗，一个是开票的，一个是0反馈了，帮忙看下对不对
廖君老师 
2024 12/10 21:41
您好，对的哦，就是这个操作
84784995
2024 12/11 10:18
老师 整个过程是不是报告 报验 预缴 反馈，就结束了
预缴都需要缴纳哪些税种
廖君老师
2024 12/11 10:25
您好，是的，是这些流程
异地施工需要在异地（跨市）预缴增值税。
一般计税预缴2%，简易计税预缴3%。
再就是跨省异地施工需要在异地预缴企业所得税。按照0.2%预缴。
建筑企业异地预缴企业所得税=不含税价款*项目所在地所得税预征率
84784995
2024 12/11 10:48
没有跨省只需要预缴增值税附加税吧老师
廖君老师
2024 12/11 11:02
您好，不是的，跨市也是异地，在人家地盘上挣钱，税要交给人家的呀
84784995
2024 12/11 11:37
所得税怎么预缴呀
廖君老师
2024 12/11 11:45
您好，
操作流程：点击我要办税－税费申报及缴纳－项目部预缴企业所得税－选择税款所属期起止－录入销售收入－核对应缴税额－缴款。
注：填报完成后仍在主界面直接缴款操作，另外该功能只提供缴款，不提供申报表查询。
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