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问题已解决
老师你好，公司没有发生业务，只是编写分录是发放了九月份的工资， 借，应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 其他应付 又计提了10份的工资，这个个税应该是零报税不
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您好，不能0申报，上面分录是个人社保部分，这个也是要申报个税的，工资收入就是上面分录的金额
2024 12/10 23:02
84784996 
2024 12/10 23:03
那怎么报呀老师
84784996
2024 12/10 23:03
要把工资到出来吗
84784996
2024 12/10 23:04
点综合所得申报
84784996
2024 12/10 23:05
正常工资薪水所得
廖君老师 
2024 12/10 23:05
您好，比如上面社保700元，我们工资申报700，社保700，应纳税所得额0
84784996
2024 12/10 23:10
他是这样做的
借：应付职工薪酬-应付职工工资28816
贷：其他应付款-社保个人部分
2464.94
贷其他应付款26351.06
84784996
2024 12/10 23:11
我该怎么填
廖君老师
2024 12/10 23:11
您好，还有成本费用没计提
借：管理费用等-工资 28816 贷：应付职工薪酬-应付职工工资28816
申报 28816 的工资收入
84784996
2024 12/10 23:20
老师在吗
廖君老师
2024 12/10 23:22
您好，在的，
*本期收入28816，，基本养老保险费基本医疗保险典失业保险费，2464.94，（具体是哪一项对应填
84784996
2024 12/10 23:23
应付职工薪酬-应付职工工资28816
84784996
2024 12/10 23:25
贷：其他应付款-社保个人部分2464.94
贷：其他应付款26351.06
廖君老师
2024 12/10 23:26
您好，申报就是上面我写的，没有写错呢
84784996
2024 12/10 23:28
您好，在的，
*本期收入28816，，基本养老保险费基本医疗保险典失业保险费，2464.94，（具体是哪一项对应填
84784996
2024 12/10 23:28
就这样填吗
84784996
2024 12/10 23:29
这里第一个是正常工资薪金所得，要填写吗？
廖君老师
2024 12/10 23:30
您好，具体看申报表的，各地的比例都不一样，咱是不是人事申报的，申报明细表能导出来
84784996
2024 12/10 23:30
把人员导出来是不
84784996
2024 12/10 23:31
是可以导出来的
廖君老师
2024 12/10 23:35
您好，是的，可以导出来的，
社保费申报-日常申报-查看员工预处理明细 -导出就行
84784996
2024 12/10 23:36
我试试看，谢谢老师
廖君老师
2024 12/11 04:24
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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