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22年进项多抵扣1500元，今年更正22年增值税报表，补交税费怎么入账
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当时借管理费用
进项
贷应付帐款的吗
不允许抵扣还是就是多做了
2024 12/11 07:08
84784966 
2024 12/11 07:10
是借成本，进项税，因为未成为一般纳税人取得发票，所以不能抵扣
郭老师 
2024 12/11 07:18
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费查补税款
借应交税费查补税款
贷银行存款
84784966
2024 12/11 07:22
1500元，还需要用用以前年度损益调整么？我是这样想的，借成本，贷应交税费进项转出
84784966
2024 12/11 07:23
做应交税费进项转出，那当期增值税申报表需要填进项转出么？
84784966
2024 12/11 07:24
已经更正22年申报表，直接缴税了。
84784966
2024 12/11 07:31
若借以前年度损益调整，需要调整22年财务报表么？
郭老师
2024 12/11 07:45
企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润或是主营业务成本。
郭老师
2024 12/11 07:45
财务报表不需要调整，账务处理都做到这个月了。
84784966
2024 12/11 08:15
进项转出，当期增值税申报表需要填写么？
郭老师
2024 12/11 08:18
不需要
再填写就重复进项转出了。
84784966
2024 12/11 20:08
收到这种“终审判定其赔付楼顶钢结构修复款60万元，绿化损失方面30万元，电梯广告收益及利息费用19万元，物业用房占用费 1万元，另本案判定被告方应承担的诉讼保全鉴定费用11427.86元”判决款入账，需要缴税么？
郭老师
2024 12/11 20:11
什么原因需要赔偿的
84784966
2024 12/11 20:47
就是上面写的内容哈
郭老师
2024 12/11 20:54
不是你上面都是赔偿款的明细和金额
什么原因
是货物质量的问题还是他们给你损坏的赔偿
84784966
2024 12/11 20:55
管理不到导致成赔偿的，内容就是上面的明细哦
郭老师
2024 12/11 21:01
没有利润的冲发生额
进项转出
不允许抵扣
84784966
2024 12/11 22:14
没有进项，这是对方帮我们管理小区，管理不善导致起诉对方，后面我们赢了，对方按这个给我们赔偿。
郭老师
2024 12/12 06:36
当时这些购入的时候没有吗
没有就不需要转出
84784966
2024 12/12 07:02
有的，那是开发商卖房子的时候就弄好了。
84784966
2024 12/12 07:03
现在是物业管理不善导致损坏了。
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