问题已解决
我在汇算清缴的时候发现2017年做账有错误,那我在汇算清缴的时候按照调整之前的数据填表还是之前的数据呢?
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速问速答你好,按调整之前的数据填写的
2018 05/29 16:39
84785027
2018 05/29 16:40
那错误怎么处理呢
邹老师
2018 05/29 16:41
你好,在现在发现的时候做相应的调整分录
84785027
2018 05/29 16:43
那汇算清缴的时候不调整吗?把不能税前扣除的罚款记到管理费用了
邹老师
2018 05/29 16:44
你好,这种情况你需要反结账到17年,把管理费用调整到营业外支出核算
然后按调整之后的数据做汇算清缴申报才是的
84785027
2018 05/29 16:46
相当于就是汇算清缴的时候是按照调整后的数据填期间费用表和成本支出表对吗?
邹老师
2018 05/29 16:47
你好,是的,按调整之后的数据申报汇算清缴
84785027
2018 05/29 16:50
那我需要去改之前的季度申报表和财务报表申报吗
邹老师
2018 05/29 16:50
你好,需要对之前错误的数据做修改的(去年第4季度的数据 )
84785027
2018 05/29 16:51
好的,谢谢了
邹老师
2018 05/29 16:51
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢