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问题已解决
原会计3-8月的收入成本和费用均未结转，现我将其科目余额一次性结转到本年利润-未分配利润中，并由原来的表格转移到财务软件中，科目期初和发生额均不平衡了，我现在应该从何查起？
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检查期初数据，包括原始凭证是否准确录入、期初余额录入是否正确。
查看收入、成本、费用类科目，检查核算范围、凭证编制、结转分录是否正确。
核实本年利润和未分配利润科目，包括本年利润计算和未分配利润调整是否无误。
考虑其他因素，如新增或变更科目、特殊业务、未记账业务
2024 12/11 15:45
84784984 
2024 12/11 15:53
主营业务成本的贷方负数可以理解为冲减相应金额成本吗？
朴老师 
2024 12/11 15:58
同学你好
这个可以的
84784984
2024 12/11 19:35
作为内账会计，前任会计离职时我还没来，现在发现8月的资产负债表都没做平，我可不可以先做个什么科目把这个数字做平，等后面再来调8月的账啊
朴老师
2024 12/11 19:44
同学你好
这个可以的
84784984
2024 12/11 20:24
导入财务系统的期初数据和发生额都不平可以继续使用吗？
朴老师
2024 12/11 20:25
同学你好
这个不可以
你得调整平衡
84784984
2024 12/11 20:30
内账会计可以把数据不平的都放到哪个科目不影响以后做账呢？
84784984
2024 12/11 20:35
放待处理财产损益可以吗？
朴老师
2024 12/11 20:36
用利润分配未分配利润把期初数调整平衡
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