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老师，请问下，我们6月份没有入账的发票已经做了认证抵扣了，但是现在申报增值税转了转出，这笔转出怎么做分录呀？
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是费用的吗？借管理费用
应交税费，应交增值税进项
贷，其他应付款
转出是什么原因转出？开了负数发票吗？
2024 12/11 17:12
84785002 
2024 12/11 17:17
不是费用，是材料的，没有开负数发票，这笔不用付款了，当时也没有入账
郭老师 
2024 12/11 17:19
借原材料，
应交税费，应交增值税进项，
贷应付账款，
借应付账款，
贷原材料
应交税费、应交增值税进项转出。
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