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员工代付的业务招待费还没报销这个会计分录要怎么做
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同学你好
借：管理费用-业务招待费
贷：其他应付款
2024 12/11 18:29
84785021 
2024 12/11 18:46
那员工代付的油费要怎么做账
小菲老师 
2024 12/11 18:47
同学你好
借：管理费用-油费
贷：其他应付款
84785021
2024 12/11 18:57
我6月收到一个租房一年的专用发票然后10月改成一般纳税人所以票让对方重新开成小规模期间一张、一般纳税人一张，那这个红冲的票我的账要怎么变动呢？
小菲老师
2024 12/11 18:59
同学，你好
收到红冲的票，你需要把之前做的分录红冲，就是做一摸一样的分录，金额负数。
84785021
2024 12/11 19:00
然后重新收到的票就重新做账对吗
小菲老师
2024 12/11 19:00
同学，你好
嗯嗯，对的
84785021
2024 12/11 19:19
是这样吗
小菲老师
2024 12/11 19:24
同学，你好
不是，你之前的分录发一下
84785021
2024 12/11 19:25
这个之前是小规模就什么价税分离
小菲老师
2024 12/11 19:27
同学，你好
你这没有做费用呀，收到发票没有做费用吗？
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