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问题已解决
总公司代分公司发放工资，且计提了费用，分公司这边也计提了工资的费用，报个税是分公司报，总公司代发的工资，是不是需要冲销计提的工资费用
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对的
出委托书
分公司委托总公司发工资
借其他应收款，
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资借，管理费工资负数
2024 12/11 19:42
84785030 
2024 12/11 19:59
好的，谢谢老师
郭老师 
2024 12/11 20:04
不用客气
工作愉快
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