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上个月开了票我做的开票收入借应收贷主营业务销项税然后上个月那一天收的现金是和食堂其他收入一起比如那天我们食堂收入是800其中有180是我的开票收入但是我做食堂收入也做了借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项然后这个应收就还挂着我那个开票做的那个分录的180上个月对账是对上了的
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您好，做这个分录调整 借：现金 180 贷：应收账款 180
借库存现金-180 贷主营（负）贷销（负）
第2个分录的主营和销项按我们 （借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项）这个分录的计算来红冲
2024 12/11 19:53
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