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老师我在10月份申报了一笔无票收入100,000在十一月份开票开了110,000，开错了，我现在做11月份的帐，分录怎么做？报税怎么报？
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您好，您是开票金额开错了是吗？
2024 12/11 20:45
84785013 
2024 12/11 20:48
是的
我在11月份怎么做帐和报税？
东老师 
2024 12/11 20:50
比如说开了11万发票，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
等以后再开红字发票的时候再按照上面做负数会计分录
84785013
2024 12/11 20:56
没有收钱做的应收账款在10月已经做帐100,000已在申报系统做未开票，收入100,000在11月开错发票110,000，十一月份怎么做账务处理和申报税？
东老师
2024 12/11 20:57
未开票收入应收账款做红字冲销，11月份开的发票正常再记入应收账款就成
84785013
2024 12/11 21:14
十一月份发票开错了，比申报未票收入还多了，需要怎么帐？怎么报税？
84785013
2024 12/11 21:14
现在是十二月份，需要在十二月份红冲十一月份开出的发票，开张，十月份正确申报未票未开票收入合作站的金额
东老师
2024 12/11 21:18
你因为12月份才红字冲销，11月份那张开过的发票，所以你12月份申报的是11月份开的发票，所以你需要按照正确的发票去申报
84785013
2024 12/11 21:36
那张发票是开错了的，开错了的那张发票是在十月份已经申报过为未开具发票，如果这样的话，我就重复交税了，而且账务处理也不会对，这张开错了的发票还需要做帐吗？如果做帐的话就不会对应收账款会多。
东老师
2024 12/11 21:41
你需要在未开票收入栏次冲销10万，这样就不多交了
84785013
2024 12/11 21:58
那我在十二月份红冲错误的那个发票以后再开具正确的那张十月份已申报未开票收入的100,000，那需要怎么做帐和报税了呢
84785013
2024 12/11 22:00
因为你让我在11月份的未开票收入那里填负数100,000，等于是从前了十月份我在为开票收入那里申报的那个金额，那我开错的那张发票在十二月份红充就行了
东老师
2024 12/12 05:33
对的，就是你说的这个意思
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