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业务我已经在十月份申报过无票收入100,000 只是在十一月份开错了发票多开100,000按正常的，我在这个月做一笔红字发票100,000再做一笔正确的100,000冲销即可，在申报税务系统里面在未开票收入内一栏填负数100,000就可以了，而现在我在十一月份开了110,000发票多开100,000，我在十月份的分录和申报税务怎么做 做？

多开的部分正常做账报税，等下月的时候把多开的红冲了就成

我需要把这张110,000的发票在十二月份红冲，然后再开一张正确的100,000发票 我十一月份怎么做帐和报税？

开错的那张发票税率也开错了，不能部分红冲只能全部冲

你11月份来了错了，就当正确发票做，报税的时候也按照发票填写申报表 等12月份的时候全部开红字发票，按照11月份的会计分录分录红冲

我现在面临的问题是财务账套里面的数据，和我在10月份申报未票收入的数据是一致的，就是在十一月份开错发票，在12月需要全部红冲，重新开具十月份申报无票收入的金额

10月份申报了未开票收入，11月份开发票了没有那么需要把10万的未开票收入冲销了，不然未开票数字就不对了

你说让我十一月份按照错的做帐和申报，那我不是重复交税了吗？在十月份已经申报票收入100,000按正常来说，我在十一月份只需要冲减一笔十月份申报的未票收入100,000在做一笔发票金额就可以了，如果按照你说的方法，那不是就等于我这一笔业务在十月份申报了一笔100,000的收入，在十一月份申报了一笔110,000的收入，那不是就重复了吗？多交税了吗？你说的意思是11月份依然按错误的发票申报税，然然后在十二月份红冲这笔错误的发票,

最后再开具10月份申报未开票收入的金额发票，申报系统里面收入那里填负数

来说按正常来说十月份做战做了100,000申报了未开票收入100,000，在十一月份开票100,000就只需要在账套里面冲前面申报的未开票收入，再做一笔正确的100,000开票金额即可，但是现在开票开错了，开了100,000额也开错了，所以现在已经是十二月份了，只是在十二月份红冲

你10月份申报了未开票收入，11月份申报的时候需要在未开票收入栏次把10月份的未开票收入按照负数填，我就是你说的这个意思

我的意思是我开错了，这张发票需要怎么入账？怎么去报税？

你开错了，但是这张发票你已经开错了，你就需要正常报税，除非你当月开错了又作废了或者开红字发票才不需要申报，如果你12月份才开的红字发票你11月份的时候就需要正常申报，而11月份申报的时候要把那个未开票收入栏次填写负数十万

我的意思是说这张十一月份开错了的这张发票需要怎么做帐和报税？因为这张发票开错了，不能部分红葱，只能在12月全部红冲 

对呀，你开错了就当正确的发票在那儿做账报税，就当他是正确的，明白吗