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请问,马上年终结账了,我们今年有开出去的销售发票,成本当时是暂估的,年底这个实际成本还没有出来?这个要怎么处理?

84785010| 提问时间:2024 12/12 10:41
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,现在催发票租成本,要不然你汇算清缴需要纳税调整
2024 12/12 10:41
84785010
2024 12/12 11:10
成本我们生产线还没出来,当时收了钱人家要开票;那要是调整交完企税后,后面成本出来直接调增成本?要是出现成本比收入高怎么办?
暖暖老师
2024 12/12 11:11
出现了税务局会查的换个
84785010
2024 12/12 11:12
换个?没听懂
暖暖老师
2024 12/12 11:12
你成本比收入高的话,税务局会找你
84785010
2024 12/12 11:13
那我这种情况怎么处理?
暖暖老师
2024 12/12 11:13
肯定要有利润的这个情况
84785010
2024 12/12 11:15
我还是没明白我这个怎么搞?生产的成本现在出不来,那调增交税后,我实际成本出来了,我直接填入当年的成本?那不就是会出来成本倒挂吗
暖暖老师
2024 12/12 11:16
按照进度确认收入,成本而言是对应结转的
84785010
2024 12/12 11:17
那是我当时的发票入了收入,要调整账务,重新按进度结转收入和成本?
暖暖老师
2024 12/12 11:18
是的,你说的是正确的
84785010
2024 12/12 11:23
那我不能确认收入的开票,入合同收入科目?
暖暖老师
2024 12/12 11:24
是的,因为是提前开票的
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