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老师 账上的未分配利润1600多万 怎么好调整呢 怎么做账呢
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您好， 这个要成本票来冲账，或做分红处理
2024 12/12 11:14
84784987 
2024 12/12 11:15
恩 老师 您说的成本票来冲账 这个可以 但是分录怎么做呢？比如收到张三的成本发票100万 怎么做账呢 来冲这个未分配利润呢
刘艳红老师 
2024 12/12 11:28
借：主营业务成本
贷：银行存款
刘艳红老师
2024 12/12 11:28
然后利润就会变少，相对应的未分配也会变少
84784987
2024 12/12 14:32
老师 您看我这样做是不是对的哈
借：某某费用/工程施工 100
贷：应付/银行/现金 100
月底结转成本 借：主营业务成本
贷：工程施工等
月底结转损益 借：本年利润
贷：主营业务成本
刘艳红老师
2024 12/12 14:36
是的，是的， 就是这样的
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