问题已解决

郭老师您好,8月份咨询您的,建筑业一般纳税人企业暂估成本,之后收票的会计分录,先做暂估的反向会计分录,再入账时间收票的主营业务成本,但我的财务报表上主营业务成本数越来越大,本来一个项目暂估成本400多万,但看到主营业务成本辅助余额表上,成了600多万,比暂估成本还多出来180多万,利润表上利润总额都快—200万了,这个怎么调整会计分录,还是怎么做账务处理呀?

84784972| 提问时间:12/12 11:26
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
暂估的分录你咋做的 收到发票之后红冲暂估的分录咋做的 可以写一下吗
12/12 11:27
84784972
12/12 11:32
拍照片给您可以吗?
朴老师
12/12 11:34
可以的 拍给我看看 可能分录不对
84784972
12/12 11:42
图片有点大,我处理一下,您稍等一下。
84784972
12/12 11:48
您好,可以看到吗?
朴老师
12/12 11:48
好的 那我先去吃饭
84784972
12/12 11:49
期待回复,谢谢!
朴老师
12/12 11:51
同学你好 暂估的收到发票之后如果暂估的金额大于发票金额 那就按发票金额红冲暂估的 然后再按发票金额入账 如果暂估金额小于发票金额 那就按暂估金额红冲 然后再按发票入账 你做的暂估分录不是很对 因该是 借主营业务成本或者工程施工 贷应付账款暂估 这样
84784972
12/12 12:50
您的意思我不太明白,麻烦你写一下暂估成本的会计分录,和红冲暂估成本的会计分录,收到发票金额肯定小于暂估,成本发票是陆续收到的。
朴老师
12/12 12:53
借工程施工 贷应付账款暂估 然后收到发票 借工程施工负数 贷应付账款暂估负数 然后再做 借工程施工 贷应付账款
84784972
12/12 13:48
老师您回复一下吧
朴老师
12/12 13:53
借工程施工 贷应付账款暂估 然后收到发票 借工程施工负数 贷应付账款暂估负数 然后再做 借工程施工 贷应付账款
朴老师
12/12 13:54
是还有什么不理解的地方吗
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