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问题已解决
老师，请问11月预缴税款，然后城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加享受六税两费的减免政策，优惠的这部分，我怎么做会计分录呢？
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借应交税费城建税，
应交税费教育附加，
应交税费地方教育
贷，银行存款。交了多少写多少。
12/12 13:27
84784995 
12/12 13:32
好的，谢谢老师
郭老师 
12/12 13:34
不用客气，工作愉快。
84784995
12/12 13:34
还有就是，我司是一家制造业公司，增值税一般纳税，专门做电线的，2013年成立以来一直没有招会计做内账，流水账也没有，凭证也是不完整的，有些数据和凭证都查不到了，我要怎么建账呀
郭老师
12/12 13:36
外帐？
怎么申报的0申报吗
84784995
12/12 13:38
外账有专门请人做的，我是要做内账
84784995
12/12 13:40
2013年成立到今年12月之前，一直没有做内账，12月我接手，因为很多数据和凭证都不完整，且也找不到记录了，我不知道怎么建账
郭老师
12/12 13:40
可以盘点现有的余额来做期初，比如货币资金往来科目，存货、固定资产、应付职工薪酬这些
84784995
12/12 13:41
流水账也记得不完整，缺了几年的，凭证更是找不到了，然后私账一直用的微信付款，也查不到记录了
郭老师
12/12 13:44
之前的账还需要管吗？
84784995
12/12 13:49
我向我们领导反映了问题，他说如果以前的数据不完整，可以把现有的处理好，之前那些不用管了
84784995
12/12 13:50
我们现在还有应收应付的一些款，然后也在盘点
郭老师
12/12 13:51
现在不管的话，你就盘点现在的余额就行，然后从这个月开始做。
84784995
12/12 13:52
现金的话，我们领导他们之前付款没发票的都是直接微信付了，我们12月办理一张个人网银盾，以后专门用于支付现金报销这些的
郭老师
12/12 13:54
这个账上做其他应收款或者其他应付款。
84784995
12/12 13:55
嗯嗯，谢谢老师
郭老师
12/12 13:55
不用客气，工作愉快。
84784995
12/12 13:56
如果我们股东从个人转钱到基本户，且没有任何备注，这样情况怎么做分录？
84784995
12/12 13:57
如果备注备用金，又要怎么做分录呀？
郭老师
12/12 13:57
借、银行存款、基本户贷、其他应付款。股东。
84784995
12/12 14:00
最后一个问题，从基本户转钱给股东，然后备注的备用金，怎么做分录呀？
郭老师
12/12 14:02
借其他应付款，股东
贷银行存款
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