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老师23年计提的工资未实际发放，23年汇算清缴的时候已经调整，23年计提的工资今年8月份已经发放了，这种情况今年12月份的时候能不能把23年工资企业所得税全额扣除呢
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明年会算清剿的时候纳税调减预缴是没法抵扣
12/12 14:12
84784969 
12/12 14:15
那今年年末算企业所得税的时候就不能把这部分工资扣了呗
郭老师 
12/12 14:15
对的是的，是这个意思的。
84784969
12/12 14:26
老师假如今年收入100万，今年实际发放24年工资50万，又实际发放23年工资20万，今年管理费用20，那12月末我交企业所得税的时候是不是100-50-20-20=10，交10万的企业所得税呢
郭老师
12/12 14:29
不是
100-50-20
你的利润表显示的是这个
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