免费问答

全体员工： 根据财务管理规定和税务合规要求，为了确保我公司财务记录的准确性及完整性，现对即将结束的本年度内员工的差旅费、业务招待费等费用进行结算。请各部门员工在接到本通知后，及时整理并提交个人在本年度产生的、尚未报销的相关费用发票。具体事项通知如下： 一、提交内容与截止时间。请各位员工将本年度所有未报销的费用发票（包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、业务招待费等）整理齐全，并于XX月XX日前提交至所在部门财务助理处。 二、发票要求。提交的发票需为正规税务机关监制的合法有效票据，且内容完整、清晰可辨，包括发票抬头、税号、日期、金额、开票单位等信息。对于不符合要求的发票，财务部门将不予接受报销。 三、报销流程。各部门负责人将对提交的发票进行初步审核，确认无误后汇总至财务部。财务部将对发票进行复核，并在复核通过后进行相应的费用报销处理。 四、注意事项。请务必保证提交的发票真实有效，不得有任何虚假报销行为。一经发现，公司将依据相关规定严肃处理。请大家严格按照上述时间节点完成发票的提交工作，逾期未提交者将无法享受本年度的费用报销。 感谢大家的配合与努力，让我们共同维护公司的财务秩序和规范管理。如有疑问或需要帮助，请及时联系财务部门。 特此通知。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日