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问题已解决
老师你好：公司是一般纳税人，做了技术合同认定后免增值税，进项税额做了不抵扣勾选. 公司收到一笔个税返还要交税，是336.09，2月份做进项勾选抵扣了金额是336.65. 现在不能抵扣了，要怎么申报
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公司一般纳税人因技术合同免税致进项税额不能抵扣，对已抵扣的个税返还进项税额 336.65 需在账务上作转出处理，并于《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》对应栏次及主表相关栏次准确填写申报，同时关注相关税务处理细节及政策变化。
2024 12/12 15:00
84785003 
2024 12/12 15:22
老师，我2月申报表填过了，现在要改，重新申报个税返还的税
羊小羊老师 
2024 12/12 15:44
登录自然人电子税务局扣缴端或 WEB 端，选定 2 月所属期，通过启动更正、修正错误信息、重新计算税款、填写附表、报送申报表及缴纳税款等步骤重新申报个税返还的税，并注意后续相关影响及设置。
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