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上月工资忘计提了，本月分录要怎么做
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同学你好
本月加上上月的一块计提就可以
2024 12/12 15:03
84785012 
2024 12/12 15:33
从外账会计接过来的，应付职工薪酬计提了很多，现在是否要计提了？她们以前计提的明细跟现在实际发放的人员不一致。
朴老师 
2024 12/12 15:36
多计提了？
那后面的少计提
84785012
2024 12/12 15:41
就是我看她每个月都有计提工资，但不是我们要发的人员，已经计提了10万多，我们现在发了1万多工资，还有9万多的应付职工薪酬，而且这个公司打算不用了
朴老师
2024 12/12 15:45
那 他申报工资个税了吗
84785012
2024 12/12 16:45
报了个税，我看她年末做的账是股东代发工资，借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-法人，这样也行吗？
朴老师
2024 12/12 16:50
同学你好
这个可以的
但是要申报个税
84785012
2024 12/12 16:58
好的，谢谢
朴老师
2024 12/12 17:01
满意请给五星好评，谢谢
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